学院目前设置了17个党政管理机构：办公室、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、财务处、教务处、发展规划处、学生工作处、招生就业处、校企合作处、科研处、成人教育部、图书馆、保卫处、后勤管理处、工会、团委；6个教学部门：铁道工程学院、铁道运输学院、铁道建筑学院、铁道电信学院、铁道机电学院、思政体育课部。

学院人员编制控制数为1055人，现有在编在岗职工546人，离休人员5人，退休人员328人，遗属19人，在校学生10871人，其中：高职生10594人。

二、部门预算单位构成

学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年学院收入预算17864.43万元，其中：一般公共预算拨款8832.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7316万元，经营收入323万元，附属单位缴款20万元，其他收入1373万元。收入较去年同比增加了543.47万元，增长3.14%。主要原因是因为扩招，学生人数增加，财政拨款略有增长，部分专业晋级“双一流”专业群，学费标准提高了10%，学费收入有所增加。

（二）支出预算

2019年支出预算17864.43万元，均为教育支出。支出较去年增加543.47万元，主要原因是学生规模引发的成本增加，根据实际情况加大了实训基地建设的投入。

四、一般公共预算拨款支出

2019年学院一般公共预算拨款支出预算17864.43万元，均为教育支出，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年学院基本支出预算数14184.43万元，主要用于保障学院正常运转、完成日常教学及管理工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2019年学院项目支出3680万元，主要用于有关事业发展专项、专项业务费和基本建设支出等，其中：债务利息支出600万元，用于校区建设固贷还息；其他资本性支出3080万元，用于培训中心、实训基地、信息化以及“双一流”建设等。

2019年度财政拨款支出8832.43万元，其中：基本支出6732.43万元，项目支出2100万元。

五、政府性基金预算支出

学院无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年学院的机关运行经费407.63万元，较上年预算增加了3.01万元，下降了0.73%，主要是压缩一般性支出。

（二） “三公”经费预算：2019年学院“三公”经费预算为87万元，其中：公务接待费60万元，公务用车购置及运行费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年学院会议费预算7万元，拟召开三类会议三次，人数约200，内容为学院教代会、铁路行业指导委员年度会议；培训费预算33.29万元，拟开展教师业务培训，人数 120 左右，内容为教师行业协会培训、省级教师能力培训以及职能部门业务培训等；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2019年政府采购安排了3078.00万元，其中：货物采购预算1900万元，工程类采购预算778.00万元，服务类采购预算404.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，学院共有公务用车6辆，均为其他按照规定配备的公务车辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上通用设备3套。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单价50万元以上的通用设备15台，单价100万元以上的通用设备3台。

（六）预算绩效目标说明：学院所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为17864.43万元，其中：基本支出14184.43万元，项目支出3680万元，具体绩效目标见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南高速铁路职业技术学院

2019年2月3日

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算公开附表目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表(无)

表九：三公经费预算表

二、部门整体支出与专项资金支出绩效目标公开

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表(无)

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

文件下载：

2019年公开附表10-12表.docx

2019年公开附表1-9表.xlsx

政务公开

湖南高速铁路职业技术学院2019年预算公开

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置