2020年度
湖南高速铁路职业技术学院部门决算
目录
第一部分湖南高速铁路职业技术学院部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南高速铁路职业技术学院
部门概况
一、部门职责
（一）负责培养高速铁路相关专业技术为主的应用型技术人才；
（二）负责开展相关专业的教学与科学研究工作；
（三）负责招生和毕业生就业创业指导工作；
（四）负责学校思想政治和教师队伍建设工作；
（五）负责师生的在校安全保卫及后勤服务工作；
（六）完成市委、市政府及省教育厅交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南高速铁路职业技术学院内设机构包括：学校事业编制控制数为1055，现有编制761人。2020年年底在职人员591人（含非事业编合同工43人），离退休人员365人（其中离休4人，退休361人）。学校现有17个党政管理机构：办公室、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、财务处、教务处、发展规划处、学生工作处、招生就业处、校企合作处、科研处、成人教育部、图书馆、保卫处、后勤管理处、工会、团委；6个教学部门：铁道工程学院、铁道运输学院、铁道建筑学院、铁道电信学院、铁道机电学院、思政体育课部。
（二）决算单位构成。湖南高速铁路职业技术学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南高速铁路职业技术学院
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计28,306.05万元，与上年相比增加3,324.77万元，增长13.31%。主要是因为高校扩招财政生均拨款增加和专项债务收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26,855.44万元，其中：财政拨款收入14,727.56万元，占54.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6,300万元，占23.46%；经营收入175.51万元，占0.65%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,652.36万元，占21.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27,931.61万元，其中：基本支出21,469.21万元，占76.86%；项目支出6,327.63万元，占22.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出134.77万元，占0.48%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计14,768.46万元，与上年相比，增加698.84万元，增长4.97%。主要是因为学生人数增加，财政生均拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出14,394.01万元，占本年支出合计的51.53%，与上年相比，财政拨款支出增加365.28万元，增长2.6%。主要是因为增加实训基地建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出14,394.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）14,355.29万元，占99.73%；科学技术支出（类）17.98万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）20.74万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为8,862.31万元，支出决算数为14,394.01万元，完成年初预算的162.42%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.33万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加学生价格补贴地方高校贫困生补助。
2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加教育支出。
3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为8,862.31万元，支出决算为14,262.97万元，完成年初预算的160.94%，决算数大于预算数的主要原因是：学生规模引发的成本增加。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加教育综合发展资金支出。
5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加自然科学基金支出。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加（科技）产学研经费支出。
7、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加省社会科学成果评审委员会及智库课题经费和省基层社科组织能力提升计划经费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加建国初期参加革命工作的部分退休干部2019年生活补贴。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加校园招聘活动一次性补助资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出12,544.58万元，其中：人员经费10,802.91万元，占基本支出的86.12%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,741.67万元，占基本支出的13.88%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为74.8万元，支出决算为29.8万元，完成预算的39.84%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为60万元，支出决算为15万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，我院领导高度重视，认真执行《公务接待工作管理办法》，从制度上入手，严格管理，从严控制，在标准内接待，公务接待费大幅下降，与上年相比减少0.24万元，减少1.57%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.8万元，支出决算为14.8万元，与本年预算数相同，与上年相比减少3.7万元，减少20%，减少的主要原因是我院严格控制公务车辆运行经费，实行集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占50.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.8万元，占49.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组73个，来宾399人次，主要是接待相关部门指导工作以及就业招聘单位、各兄弟院校、友好单位、专家学者来校学术交流。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.8万元，主要是公务车到城区开会、办事以及公务出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相同。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.96万元，用于召开学院三届四次教代会会议，人数82人，内容为会议期间伙食费、资料印刷费、会议用品等；开支培训费33万元，用于开展思政、教育教学师资、党校等方面的培训培训，人数67人，内容为培训期间交通费、师资费、伙食费、住宿费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3,416.66万元，其中：政府采购货物支出1,921.09万元、政府采购工程支出591.37万元、政府采购服务支出904.2万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是学生实习实训;单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十三、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十八、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
十九、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
二十一、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
二十三、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
二十四、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十五、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
