2018年度
湖南高速铁路职业技术学院
单位部门决算
目 录
第一部分 单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、关于2018年度预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一）负责培养高速铁路相关专业技术为主的应用型技术人才；
（二）负责开展相关专业的教学与科学研究工作；
（三）负责招生和毕业生就业创业指导工作；
（四）负责学校思想政治和教师队伍建设工作；
（五）负责师生的在校安全保卫及后勤服务工作；
（六）完成市委、市政府及省教育厅交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。学校事业编制控制数为1055，现有编制761人。2018年年底在职人员577人，离退休人员333人（其中离休5人，退休328人）。学校现有17个党政管理机构：办公室、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、财务处、教务处、发展规划处、学生工作处、招生就业处、校企合作处、科研处、成人教育部、图书馆、保卫处、后勤管理处、工会、团委；6个教学部门：铁道工程学院、铁道运输学院、铁道建筑学院、铁道电信学院、铁道机电学院、思政体育课部。
（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南高速铁路职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计22,588.35万元，比上年增加了1,725.44万元，增幅8.3%。本年度经费支出总计21,832.99万元,比上年增加了1,109.95万元，增幅5.4%。学院通过大力压缩日常办公和实习实训设施设备的投入来保障日常运转和校区建设，截止2018年银行债务余额1.1亿元。
二、收入决算情况说明
本年度收入总计22,588.35万元，其中：财政拨款13,457.15万元，占59.6%; 上级补助收入0万元；事业收入6,526.18万元，占28.9%；经营收入570.45万元，占2.5%；附属单位上缴收入54万元，占0.2%；其他收入1,980.57万元，占8.8%。
三、支出决算情况说明
本年度经费支出总计21,832.99万元，其中：基本支出17,957.74万元，占82.25%；项目支出3,304.80万元，占15.14%；上缴上级支出0万元；经营支出570.45万元，占2.61%;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入13,457.15万元，比上年增加了359.75万元，财政拨款支出13,137.94万元，比上年增加了359.75元。主要是因为学生人数增加导致生均拨款的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出13,137.94万元，占本年支出的60.2%，与上年相比，财政拨款支出增加40.54万元,增加0.3%。主要是因为教育支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出13,137.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13,092.02万元，占99.7%，科学技术支出20万元，占0.1%，社会保障和就业支出25.92万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年度预算8,668.96万元，支出决算数为13,137.94万元，完成预算的151.55%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年度预算8,668.96万元,支出决算为13,062.02万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生规模增大引发的生均拨款增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年度预算0万元,支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育综合发展专项资金拨款。
3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然 科学基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要原因是：增加自然科学衡阳联合基金项目经费拨款。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要原因是：增加科技项目经费拨款。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，主要原因是：增加校园招聘活动一次性补助资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，主要原因是：增加建国初期参加革命工作的部分退休干部2018年生活补贴拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出11,017.94万元，其中：人员经费9,364.57万元，占基本支出的85.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、离退休费、助学金、奖励金等人员支出；公用支出1,653.37万元，占基本支出的15.0%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“ 三公”经费财政拨款支出预算为99万元，支出决算为37.63万元，完成预算的38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算72万元，支出决算为16.94万元，完成预算的23.53%，与上年相比减少2.09万元，减少10.98%，公务接待减少原因：根据省“八项”、市“九项”规定和衡阳市“禁酒令”，学院修订并出台了公务接待管理办法，减少了接待次数和严格控制接待标准。
公务用车购置及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为20.69 万元，完成预算的76.63%，与上年相比减少6.31万元，减少23.37%，减少的主要原因是我院严格控制公务车辆运行经费，实行集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.94万元，占45%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车运行维护费支出决算20.69万元，占55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为16.94万元，全年共接待来访团组186个、来宾2232人次，主要是接待相关部门指导工作以及就业招聘单位、各兄弟院校、友好单位、专家学者来校学术交流。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.69万元，主要是公务车到城区开会、办事以及公务出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
见附件。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出1,623.79万元，比年初预算数增加1,213.15万元，增长295.19%，主要原因是学生人数增加导致教学成本的增加。
（二）一般性支出情况
2018年本单位开支会议费2.53万元，人数136人，用于召开职工代表大会、团代会、校园招聘会等；开支培训费63.4万元，人数107人，用于开展思政、教育教学、党校等方面的培训。
（三）政府采购支出情况。
本单位2018年度政府采购支出总额1,980.7万元，其中：政府采购货物支出1,249.22万元、政府采购工程支出405.99万元、政府采购服务支出325.49万元，无授予中小企业合同采购。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是学生实习实训；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。
第五部分附件
2018年度湖南高速铁路职业技术学院
整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
湖南高速铁路职业技术学院是衡阳市人民政府主办，湖南省教育厅主管的省示范性（骨干）高职院。前身为衡阳铁路工程学校，于1951年由铁道部创办，迄今已达67年，首任校长是后来担任了铁道部部长、铁道兵副司令的郭维城将军。2000年衡阳铁路运输技术学校并入，2005年升格为湖南交通工程职业技术学院，2006年衡阳市职工大学并入，2011年更名为湖南高速铁路职业技术学院，2014年学院整体搬迁到酃湖高铁新城办学。目前，学校占地面积800亩，建筑面积20万平方米，全日制在校生10848人，函授学生2000人。拥有“5院1部”即铁道工程学院、铁道建筑学院、铁道运输学院、铁道电信学院、铁道机电学院、思政与体育课教学部，开设了23个高职（大专）专业。
学校1991年被授予“全国铁路职业技术教育先进单位”称号，1994年被教育部确定为“国家级重点中专学校”，是全国铁道职业学校建筑工程专业教学指导委员会牵头学校、铁道部火车头奖章获得者。曾作为全国铁路中专工程类学校中龙头学校，享有“北天津、南衡阳”的美誉。2005年学校升格为湖南交通工程职业技术学院，2008年以“优秀”的成绩通过教育部高职高专人才培养工作水平评估，2011年4月正式更名为湖南高速铁路职业技术学院，2012年被评定为湖南省示范性（骨干）高等职业院校，2015年获湖南省文明高校，2016年获湖南省文明单位。连续5年获湖南省招生就业工作先进单位，是湖南省园林式单位，湖南省百佳文明卫生单位，湖南省平安高校，湖南省教育信息化试点学校。办学68年来为铁路输送了7万多名人才，被誉为铁路的“黄埔军校”。多年来也为衡阳市争得了许多荣誉，为推动地区经济社会发展做出了积极贡献，已成为职教界的一张“闪亮名片”。
学校现有湖南省示范特色专业群—铁道工程技术专业群，湖南省高职校企合作生产性实习实训基地—铁道交通运营管理实训基地；拥有中央财政支持的专业2个，省级精品、特色专业3个，中央财政支持的实习实训基地2个，省级实训基地3个。学院牵头30多家行业企业组建了南方高铁人才培养与技术合作基地，并任理事长单位；同相关企业在校内共建了电务工程学院和先科桥隧学院；牵头衡阳市盐卤化工企业成立了衡阳市盐卤化工产学研战略联盟，并升级为省级联盟，为衡阳乃至全省的盐化产业的技术创新，起到了重要的引领、提升作用。
学校事业编制控制数为1055，现有编制761人。2018年年底在职人员577人（含历史遗留问题视同入编37人，新进待入编11人），离退休人员333人（其中离休5人，退休328人）。学校拥有以高铁专家——沈志云院士为引领的“专业素质高、专业技能强”的专业教师队伍，其中校内专任教师385名，校外兼职、兼课教师410人，高级职称专任教师达31.17%，专任教师获硕士以上学位的161人，双师素质教师309人。8名教师入选湖南省中青年骨干教师；拥有全国优秀教师2名，全国轨道交通行业名师3名，铁道部“火车头奖章”获得者3名，教育部行业教学指导委员会委员4人，国家注册一级建造师、一级结构工程师等60余名。
二、基本支出情况
2018年学校实际完成收入22588.35万元，其中财政拨款收入1345.71万元，事业收入6526.18万元，经营收入570.45万元，附属单位上缴收入54.00万元，其他收入1980.57万元。全年支出21832.99万元（基本支出17957.74万元，项目支出3304.80万元，经营支出570.45万元）。其中：工资福利支出9559.96万元，商品与服务支出3360.21万元，对个人和家庭的补助4175.23万元，债务利息支出647.70万元，其他资本性支出3519.44万元，经营支出570.45万元。年末项目支出结转320.19万元，结余转入事业基金435.17万元。
“三公”经费预算259万元，实际支出101万元，较预算降低了158万元，其中：公务接待费16.94万元，较预算降低了55.06万元；公务用车运行维护费20.69万元，降低了6.31万元，实习车辆购置计划因故搁浅，导致年初公车购置预算80万未执行；因公出国（境）费63.37万元，较预算降低了16.63万元。
三、项目支出情况
2018年度教育费附加专项资金2100万用于学校的基本建设和教育科研项目，其中：培训中心500万元；校区建设贷款贴息600万元，生均经费1000万元；科学技术专项资金20万元用于学校科研事业。具体情况如下：
1、培训中心于2014年立项，总投资3000万元，市财政从2014年起连续六年从教育费附加费中安排500万。2015年7月正式启动，2017年6月竣工并交付使用。其中房屋建筑项目经市政府批准采用BT建设模式，2018年支付了500万元。
2、新校区建设二期贷款1.5亿元，期限9年，基准利率上浮10%。贷款贴息于2013年立项，根据合同和当期基准利率计算总投资额约7061.36万元。从2014年开始财政资金逐年到位。2018年年初拨付财政资金600万元，年中以生均经费形式拨款29.58万元，每月20日向银行支付贷款利息，累计629.58万元。
3、市级专项生均经费1000万元，自筹资金1560万设立了综合建设项目，主要用于实训基地建设833万元，学生宿舍楼改造652万元，校园绿化美化410万元，学生省市、国家级行业技能竞赛120万元，国际交流80万，学生实习实训120万，师资培训80万元，其他265万元。
4、市科技局自然科学衡阳联合基金项目经费10万元，用于科研项目。科技项目经费10万元用大学生创新创业项目。
学校制定了《湖南高速铁路职业技术学院基本建设财务管理办法》、《专项经费管理办法》，并设有专门的部门和账户进行管理。对项目资金从预算、审批、支付、成本开支范围和内容、结算编审到资产验收交接等各个环节均严格按制度和流程来执行和管理，保证了项目的进度和质量，保证了专款专用。
四、部门整体支出绩效情况
一）财政供养方面
2018年在职人员增加了4人（其中：新进25人，退休17人，辞职2人，死亡2人）。离退休人员增加了9人（其中：退休18人，死亡9人）。学校制定了《岗位设置实施方案》、《临时聘用教师和临时工管理办法》等，从严管理、使用编制，公开招聘引进专业教师和自然消亡并举的方式优化人员结构。在职在编529人，在职人员控制率为69.51%。
二）财务管理方面.
1、建立健全管理制度。
2018年学校根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及十九大有关精神，结合学校具体情况在原有基础上进一步修订完善了预算管理、财务管理、资产管理、招投标管理等一系列相关制度。
2、完善财务系统，强化报账员队伍。
2018年学校大力推进财务管理工作规范化、流程化，积极探索财务管理新模式。不断升级智慧财务管理信息系统，增加管理模块，延伸管理功能，使报账进程、预算调整及执行进度公开化、透明化，程序化。继2016年建立报账员队伍以来，通过实地指导、面授培训和建群交流的方式不断提高报账员的财务素养和操作技能，并以点带面拓宽和加大财经法规的宣传和规范化报账的普及。
3、财务管理取得的成效。
学校坚持“保民生、保运转、保重点、促发展”的预算方针，合理安排预算，优化资金配置，重点发展学校的内涵建设。通过智慧财务管理系统，有效追踪和管理预算执行进度，9月份全面清理预算，及时调整，盘活存量资金200多万元。年末预算完成率接近100%，在保持预算总量不变的宗旨，根据学校工作重心的变化进行内部调整，预算控制率优秀。其中：公用经费控制率99.71%，行政性公用经费下降了5%左右。
2018年“三公”经费预算为259万元，实际支出101万元，较去年超支5.9万元，其中：公务接待费16.93万元，较上年减少了2.09万元；公务用车运行维护费20.69万元，减少了17.55万元。因公出国（境）费63.37万元，增加了18.71万元。“三公”经费变动率=【（101-95.1）/95.1】*100%=6.2%，控制率=（101/259）*100%=39%。导致“三公”经费变动率高于标准的原因是学校为了加快“双一流”建设的步伐，实现“世界知名”高职院校的建设目标，加大了国际交流与合作的投入，分别三批14人赴泰国、德国、台湾洽谈讲学和短期学术交流及培训。
学校根据国家财经法规和财务管理制度设置了严谨的报账程序，审批严格，手续完整，过程透明。充分利用公务员卡报账的优势，堵住了资金使用上的截留、挤占、挪用、虚列支出等漏洞。目前职工公务卡持有率达72.96%。
学校资产管理制度健全，每个部门均设置了资产管理员，台账清晰，职责分明，配置、处置、以及收益手续完整，很好维护了资产的安全性。固定资产利用率达到了100%。
学校制定了《招标管理办法》，坚持“无预算不得采购”的原则，但由于生均经费不能及时拨付，导致项目跨期，政府采购执行率为93.56%。
三）履职履责情况
1、圆满实现“卓越校”申创目标
2018年是“卓越校”申创最后一年，全省54所高职院校争抢最后4个名额，竞争异常激烈，我们稍有失误就可能与“卓越校”擦肩而过。在学校党委坚强领导下，全校师生上下一心，聚精会神争创“双一流”，通过不懈努力，三大铁路特色专业群（铁道工程技术、铁路建筑工程技术、高铁运营与维护专业群）成功入围湖南省一流特色专业群建设项目，圆梦“卓越校”，学校重返湖南省职教第一方阵，发展站上了新起点，进入了新阶段，在学校发展史中具有里程碑意义，为实现“一建三创”目标奠定了基础。
2、内部治理结构实现重大变革
成立了5个二级学院并挂牌，建立了校院两级管理运行机制，制定了教育教学、学生工作、人事管理、财务分配、招生就业等新的管理办法。摆脱了长期以来未能改变的中专管理模式，初步形成现代大学内部治理结构，正朝着管理重心下移，责权利科学匹配的目标迈进，学校发展更具生机与活力。
3、深入贯彻落实教育大会精神
在2018年下半年教育教学工作讲评会上，向全校教职员工专题解读全国、全省教育大会精神，学术委员会3次审议修订2018级人才培养方案，各专业将立德树人根本任务和德智体美劳全面发展要求贯彻落实到人才培养方案和课程体系中，融入到思想道德教育、文化知识教育、技术技能教育、劳动和实践教育各环节，并贯穿专业体系、教材体系、教学体系、管理体系全过程。
4、教育教学质量稳步提升
2017年以来，学校党委、行政采取强有力措施，坚定走“内涵式”发展道路，针对学校内涵建设的短板和弱项，采取了一系列措施：全面推行校院两级管理和目标管理，强力推进办学国际化，提高教师准入门槛，专业核心课程教考分离，推门听课常态化，严格规范单招工作，制定实施《党员领导干部联系班级、宿舍制度》，出台《关于进一步加强教风学风建设若干规定》，组建专职督导队提高工作执行力，成立创新创业学院统筹创新创业工作，每学期开展教育教学工作讲评和表彰先进等一系列措施的实施，成效和亮点进一步显现，特色和影响不断彰显，学校取得了前所未有的好成绩。
2018年，学校取得省级以上教育教学主管部门举办的各类竞赛奖项61项，其中国家级奖项10项。我校教师参加全省教师职业能力竞赛获得二等奖2项、三等奖3项。我校学生参加全国、全省职业技能大赛获得全国一等奖2项、二等奖2项、三等奖1项，获得全省一等奖5项、二等奖5项、三等奖10项，其中，魏秀瑛和刘靖老师指导的全国职业院校技能大赛工程识图赛项蝉联一等奖第1名。在广铁集团2018年货运技能大赛中，我校获奖16项，位居四所参赛铁路学校之首。学生毕业设计抽查合格率由2017年的60%提高到96%。
5、社会服务和科学研究交出好答卷
全年共开办各类培训班167期，完成97275人·天的培训任务，创收909万元，培训人数和收入均创历史新高；全年省、市科研项目立项77项，其中，省级32项，较2017年增长45.3%，省自科基金项目立项3项，实现新的突破，位列全省高职院校前列。姚方元、黎舜老师获湖南省职业教育教学成果奖一等奖，并被省教育厅推荐至全国参评。师生参加省市级优秀论文评选，获奖37篇。全年获得授权专利51件（学生2件），其中发明专利1件，实用新型专利49件，外观设计专利1件；计算机软件著作权4件，制造类专利37件。学生参加衡阳市大学生科技创新大赛，获得二等奖8项，三等奖7项，成绩在衡阳市高职院校中排名第一。铁道信号制动控制专业与兄弟院校联合申报的教学资源库成功纳入2018年度教育部职业教育专业教学资源库备选库名单。
6、师资队伍进一步优化
坚持引育并举，加大了人才引进工作和培养力度。新增高级职称教师27人，其中正高4人，副高23人（副教授21人），高级职称专任教师比例达31.17%，专任教师获硕士以上学位的172人，较上年增加44人。招聘人才8人，引进企业人才4名。新增3名教师入选湖南省中青年骨干教师，31人通过衡阳市高层次人才分类认定。聘请柯国军等5名领军人才成为5大专业群带头人，聘请赵志刚等11位产业导师、陈章连等9位企业技能大师为顾问，成立8个名师/大师工作室。选派了10位教师赴德国哈尔博学院研修，选送36位教师赴西南交通大学参加双语教学培训。
坚持从实际出发，对学校用工按事业编人员、非事业编合同工、外聘全职教师、兼课教师、劳务派遣人员分类进行了清理，直面人事管理方面存在的诸多遗留问题，在充分调查研究的基础上，依法依规出台了文件，分类妥处各种问题，实现人事管理的科学化和规范化，不给个人和学校留下后患。
7、招生就业实现预期目标
2018年，经过学校多方努力，省教育厅下达我校三年大专招生计划达到3953个，比2017年增加458个，创历史新高，圆满完成了年初预定目标。2018级新生报到率达到93.5%，继续在全省名列前茅，其中本科线以上达247人，新生录取平均分达400分以上，生源质量和结构进一步得到优化。学校单招严格实行“阳光招生”，尚未发现违规违纪事件，进一步树立了公平公正的良好形象。我校2018届毕业生共3600多人，女生和5年制高职学生人数均创历史新高，就业难度前所未有。学校化压力为动力，通过不懈努力就业工作继续保持 “四高”水平，即就业率高，初次就业率经过多次挤压水分仍达到90.68%，连续7年保持90%以上；就业质量高，70%以上实现铁路行业就业（包括地铁）；就业满意率高，达90%以上；用人单位满意率高，达95%以上。
8、学生工作稳步推进
在全校范围内开展党员、领导干部联系班级和宿舍活动，“三全”育人格局已具雏形。以“四大”主题教育为抓手，大力加强学生思想道德建设。狠抓学生到课率和晚自习率，评选文明教室27个、文明宿舍202间，学风建设和行为习惯养成得到加强。广泛开展征兵宣传，入伍人数74人，创历史新高。全年办理了学籍异动446人次，邮寄毕业生档案2729份，处理学生心理危机25例，调整宿舍900余间。成立创新创业学院，投入160多万元建成了较高水准的“众创空间”，已遴选15个项目入驻，被评为衡阳市“网络创业培训及创业模拟实训试点机构”和市示范创业基地，并获奖补资金10万元。学生申报的创业项目从最开始的30余项提高到800余项，累计获得全国、省、市各类创新创业大赛奖项80余项，自主创业成功10余人。其中，2018年“挑战杯——彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛，获二等奖3个，三等奖1个。
9、国际合作办学取得突破性进展
2018年5月，学校被省教育厅正式批复授予留学生招收资质，成为全省具备招收留学生资质的8所职业院校之一。7月，首批21名动车组检修专业泰国留学生到校报到，通过为期半年的学习，已顺利结业，并全被泰国铁路部门录用。学校与泰国的高铁职教合作项目被中国教育国际交流协会评为“中国——东盟双百职校强强合作旗舰计划”首批20个项目之一，在中国东盟职教合作论坛大会上受到表彰并推介经验。泰国项目的成功实施，使学校在全国、全省的知名度、美誉度进一步提升，吸引了埃塞俄比亚德雷达瓦职业技术学院、菲律宾教育部和加纳共和国职业院校等主动与我校商讨国际合作办学。
10、优质高效服务省“十三运”会
学校作为省“十三运”会的运动员村，我们把服务好省运会当成政治任务来完成，投入了984万元用于学生宿舍、食堂和体育馆的提质改造以及校园美化、绿化建设。在全校师生的大力支持和工作人员的努力下，省运会期间共保障宿舍1119间，高质量完成了拳击比赛的承办工作和10900人·天的接待任务。学校高度的责任担当、奉献精神以及高水平的办赛和服务得到了省、市领导好评，中国青年报、湖南卫视都进行了报道，树立了学校的良好形象，荣获衡阳市表彰的集体最高荣誉——“突出贡献奖”，李岚副校长记大功，袁奇林老师记功，2名老师获嘉奖，6名老师获先进个人称号。学校借助服务省运会改善了基础设施，校园环境进一步提质，锻炼了工作队伍，积累了宝贵经验，提升了工作水平，食堂满意率稳定在90%以上，后勤服务工作被衡阳市相关职能部门作为样板推荐。
11、校园周边环境整治成效显著
学校借助服务省“十三运”会的东风，大力开展校园周边环境整治专项行动。在珠晖区委、区政府和市直有关部门的大力支持配合下，全校师生上下一心，攻坚克难，通过不懈努力，多处“敞口”十年的围墙成功合拢，体育馆周边的“垃圾场”和“臭水池”彻底得到整治，解决了自新校园建设以来一直未解决的“老大难”问题。同时校园安全环境得到进一步改善，“平安校园”建设稳步推进，实现全年重大责任安全零事故目标，学校被评为衡阳市“社会治安综合治理合格单位”。
12、文明标兵校园创建取得阶段性成效
学校以高校思想政治暨意识形态工作督查为契机，狠抓文明标兵校园创建，对标出台了创建方案，分解了任务清单，工作责任到人，统筹推进文明校园建设。积极营造创建氛围，以文明交通、文明旅游、文明餐桌、网络文明传播等活动为载体，初步形成全员参与的良好态势。大力开展文明创建工作竞赛，及时公布结果，限时整改到位。同时不断加大宣传力度，初步形成了全校“大宣传”工作格局，全年校园网发表新闻1100余篇，各级各类媒体对我校的宣传报道200多篇，学校的知名度和美誉度进一步提升，在全省文明标兵校园立项评比中，我校虽以两分之差而失之交臂，但为实现目标奠定了基础。
13、党风廉政建设和意识形态工作不断加强
在省委巡视组巡视期间，我们坚持自查自纠，立行立改，首轮整改共报送《落实巡视整改情况报告表》55份，提出整改措施217项。2018年党委班子成员谈心谈话总计102人次，廉政家访94人次，校院两级全员签订了《党风廉政建设责任书》，全年共制定下发纪检监督文件16份，为全校110余名副科以上党员干部建立廉洁档案，发送廉政快讯70余条，受理信访举报21起，完成上级交办12起；全年共召开18次党委中心组学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全国教育大会精神等中央大政方针政策。开展了“学习新思想，千万师生同上一堂课”、习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”“天天新”“天天深”系列主题活动，并被省教育厅评为优秀组织奖。落实意识形态工作责任制，加强意识形态制度和阵地建设，完善网络监督和舆情引导机制，牢牢把握校园舆论的领导权和话语权。铁道工程学院党总支被评为湖南省“思想政治工作先进集体”。
14、扶贫工作实现新目标
学校高度重视扶贫工作，建立健全了干部驻村帮扶机制，实行单位包村、干部包户责任制，学校9次组织联系干部走访贫困户。扎实开展技能培训帮扶，全年承办衡南县农村建筑工匠培训班6期，培训1000余人。帮助申请县财政资金20万元，完成安全饮水工程、大泉至彭告公路硬化建设工程和26户危房无房户改造改建等，投入17万元用于支援乡村建设，此外教职工捐款5万元给贫困户购买了年节物资。42户贫困户已有25户脱贫，扶贫工作业绩被湖南教育网等省市媒体专题报道6次。精准做好大学生奖勤助贷工作，2018年共发放奖助学金和中职高技免学费800.7万元，总资助5221人，困难学生达到全覆盖，没有一个学生因贫辍学。
五、存在的主要问题及下一步改进措施、工作建议
（一）存在的问题
1、财政拨款不足且不及时，造成预算的困扰
由于地方政府财力不足，生均经费不能按照生均拨款的标准口径足额拨付，各类资金到位迟缓，导致预算收入存在很大的不确定性，严重影响了年初预算的安排、政府采购计划和预算项目的执行进度。
2、内控制度没有系统化，财务管理精细化程度不够
目前，学校内控制度比较零散呈碎片状，没有形成一个完整、规范的体系，导致一些环节的风险点没能及时被关注，在具体操作中出现无据可依甚至相互掣肘的现象。财务工作依然停留在传统会计的事后核算，没有上升到发挥管理职能的高度，如：项目管理、成本控制、资金运筹、绩效评价的应用等，没有注重财务会计的质量和效果。
3、履职方面还存在差距和不足
习近平总书记在党的十九大报告中指出，要完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。李克强也在2019年《政府工作报告》中提出，“中央财政大幅增加对高职院校的投入，地方财政也要加大支持”。面临新的机遇、挑战和希冀，我们深刻地认识到差距和不足：一是教育教学改革亟待深化，信息化教学手段急需提高，产教融合、校企合作还要继续推进，社会服务品牌和效益还要凸显，学生的社会贡献率还要提升。二是办学基础设施条件还远不完善，实训条件不足，需要政府和社会加大投入。三是高层次人才队伍和高水平教学团队建设有待加强。由于学校地域和待遇的局限，专业师资匮乏形成了学校发展的“瓶颈”。四是办学国际化衡阳市没有相应的留学生专项资金和政策扶持。
（二）改进措施及工作建议
为此，我们拟定如下改进措施：
1、优化创新内控体制，完善财务管理方法
在全校范围内构建全面有效的内部控制体系，通过梳理完善制度、实施措施和执行程序，建立一套对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险相互制约、相互监督的防范和管控体制。以此完善财务管理方法，通过预算编制落实精细化、监督精细化、绩效审核精细化、成本控制精细化、财务制度精细化、会计基础精细化，以达到财务会计的质量和效果。
同时借助政府会计改革的东风，结合学校管理需要，启用了国有资产管理系统，更换了功能更为全面的天财财务管理系统，逐步实现财务精细化管理。
2、主动示范引领，深化教育教学改革
完善产教融合、校企合作机制，推进专业课程内容与教学方法改革，加强教研教改和职教重点项目建设，落地内部保证体系实施方案，推动国际办学有实质进展。
3、坚持以人为本，加快人才队伍建设
完善人才引进机制，加强高层次人才队伍建设，打造高水平教学团队，提升教辅人员职业技能，培育良好的师德师风。
工作建议：
寄望政府以及财政、教育等主管部门在财力和政策上予以支持：
1、生均经费按照1.2万/生足额拨付。在财政专项资金中加大对高职院校基础设施建设、实训基地建设的支持力度。
2、研究制定落实职业院校人事管理、财务管理等的自主权。
3、研究制定企业参加职业教育的支持政策。
4、研究制定国际办学相关政策。
文件下载：
2018年度湖南高速铁路职业技术学院决算公开.docx
